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Questa finestra permette di inserire i dati necessari per l'inserimento di un pagamento.
Attenzione: se state aggiungendo più pagamenti ricordate di farlo in ordine cronologico, in questo modo il programma riesce a distribuire correttamente le date valuta dei pagamenti.
Copertura Automatica
Il programma in automatico copre i diversi importi a debito utilizzando priorità stabilita nell'elenco delle tipologia di movimento. Predefinitamente nel programma la priorità è stabilita come segue:
Invece spuntando l'opzione Specifica la suddivisione degli importi potete specificare la distribuzione da utilizzare.
Ecco di seguito la spiegazione dei diversi campi comuni a tutte e tre le modalità di aggiunto pagamento:
Importo
Importo versato (IVA inclusa e bollo incluso).
Data valuta
Data valuta del pagamento.
Nell'importo c'è anche la marca da bollo
Spuntare se si vuole indicare che nell'importo c'è la marca da bollo per la ricevuta.
Soggetto che ha fatto il pagamento
Selezionare tra i conduttori od eventualmente i garanti il soggetto che ha effettuato il pagamento. Questo campo può essere lasciato in bianco.
Metodo
Metodo di pagamento.
Nota
Nota sul pagamento (es: numero dell'assegno, ecc.)
Stampa la ricevuta / la fattura
Spuntare se si vuole la stampa della ricevuta o la fattura (secondo l'impostazione Soggetto a fattura) dopo aver aggiunto il pagamento.
Mostra/Nascondi opzioni avanzate
Cliccando su questa dicitura si visualizza oppure si nasconde:
Arrotondamenti / Abbuoni / Ribassi passivi
Valorizzare questo campo se nel campo IMPORT ci sia incluso un arrotondamento, abbuono o ribasso passivo.
Permette di specificare eventuali arrotondamenti o abbuoni o ribassi passivi nel pagamento.
Per esempio se l'inquilino doveva pagare una rata di 1.000,00 euro + l'importo della marca da bollo (1.001,81 euro) ma il bonifico è stato fatto di 1.000,00 euro, potete decidere di darle in abbuono l'importo di 1,81 euro. Quindi in questo caso si procede inserendo nel campo Importo il valore completo che doveva essere pagato (1.001,81 euro) e in questo campo si inserisce 1,81 euro.
Notifica al locatore
Scegliere la modalità di notifica al locatore dal menù a tendina:
Prospetto rate
Permette di generare il prospetto rate per questo affitto.
Copertura con Suddivisione
Bisogna aggiungere i tipi di importo pagati, come evidenziato.
Copertura Manuale
In questo modo è possibile selezionare i singoli importi addebito da saldare.
Il pulsante Aggiungi salva i dati modificati e chiude la finestra. Il pulsante Annulla chiude la finestra senza salvare le modifiche.
Cliccare qui per vedere un filmato sull'aggiunta dei pagamenti